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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 24.732.000
Nro. de Orden de Pago
2000028529
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.071.809
IVA
₲ 2.248.364
Retención DNCP
₲ 86.337
Retención IVA
₲ 674.509
Retención Renta
₲ 899.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
108/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252812
Monto Contrato
₲ 1.590.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.980.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.636.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips