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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 1.015.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000030299
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.865.818
IVA
₲ 92.272.727
Retención DNCP
₲ 3.543.273
Retención IVA
₲ 27.681.818
Retención Renta
₲ 36.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256252
Monto Contrato
₲ 4.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.039.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444909
Nombre de la Licitación
LPN N° 45/24 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips