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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003717
Monto de la Factura
₲ 109.391.360
Nro. de Orden de Pago
1500001139
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.261.276
IVA
₲ 5.209.112
Retención DNCP
₲ 400.060
Retención IVA
₲ 1.562.734
Retención Renta
₲ 4.167.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
020/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253909
Monto Contrato
₲ 2.615.881.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.588.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.278.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips