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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 204.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000031364
Fecha de Orden de Pago
12-03-2026
Fecha Emisión Cheque
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.592.393
IVA
₲ 9.758.095
Retención DNCP
₲ 749.422
Retención IVA
₲ 2.927.429
Retención Renta
₲ 7.806.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.844.280
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258344
Monto Contrato
₲ 2.049.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.300.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454305
Nombre de la Licitación
LPN 147-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1130000385
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips