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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011799
Monto de la Factura
₲ 46.656.000
Nro. de Orden de Pago
2000031462
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.708.001
IVA
₲ 2.221.714
Retención DNCP
₲ 170.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.777.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259295
Monto Contrato
₲ 233.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.062.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips