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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011411
Monto de la Factura
₲ 7.542.720
Nro. de Orden de Pago
2000030248
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.793
IVA
₲ 359.177
Retención DNCP
₲ 27.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 287.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259295
Monto Contrato
₲ 233.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.062.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips