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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000860
Monto de la Factura
₲ 476.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000030385
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.644.456
IVA
₲ 43.330.909
Retención DNCP
₲ 1.663.907
Retención IVA
₲ 12.999.273
Retención Renta
₲ 17.332.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255230
Monto Contrato
₲ 8.455.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.177.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460085
Nombre de la Licitación
LPN 04-25 ADQUISICION DE KIT DE AFERESIS Y DETERMINACIONES POR CITOMETRIA DE FLUJO CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y TERAPIA CELULAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips