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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 1.407.672
Nro. de Orden de Pago
2000029344
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.927
IVA
₲ 67.032
Retención DNCP
₲ 5.148
Retención IVA
₲ 20.110
Retención Renta
₲ 53.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.861
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
373/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255871
Monto Contrato
₲ 11.413.211.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.472.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.669.884.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips