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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003958
Monto de la Factura
₲ 17.857.500
Nro. de Orden de Pago
2000029901
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.463.875
IVA
₲ 850.357
Retención DNCP
₲ 65.307
Retención IVA
₲ 255.107
Retención Renta
₲ 680.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.392.925
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
373/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255871
Monto Contrato
₲ 11.413.211.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.393.122.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.904.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips