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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020887
Monto de la Factura
₲ 29.103.434
Nro. de Orden de Pago
2000031319
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.149.800
IVA
₲ 2.645.767
Retención DNCP
₲ 101.597
Retención IVA
₲ 793.730
Retención Renta
₲ 1.058.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259123
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.566.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.511.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463010
Nombre de la Licitación
LPN 31-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MÓVILES PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips