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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020892
Monto de la Factura
₲ 19.512.828
Nro. de Orden de Pago
2000031318
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.202.985
IVA
₲ 1.773.894
Retención DNCP
₲ 68.118
Retención IVA
₲ 532.168
Retención Renta
₲ 709.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259123
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.176.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.671.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463010
Nombre de la Licitación
LPN 31-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MÓVILES PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips