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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021204
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000031709
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.170
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259123
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.782.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.246.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463010
Nombre de la Licitación
LPN 31-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MÓVILES PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips