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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006722
Monto de la Factura
₲ 59.820.365
Nro. de Orden de Pago
2000030183
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.355.270
IVA
₲ 3.591.012
Retención DNCP
₲ 215.921
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.249.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257382
Monto Contrato
₲ 8.437.005.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.603.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.612.828.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips