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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006873
Monto de la Factura
₲ 74.646.758
Nro. de Orden de Pago
2000030183
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.566.485
IVA
₲ 4.385.064
Retención DNCP
₲ 269.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.810.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257382
Monto Contrato
₲ 8.437.005.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.887.098.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.786.537.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips