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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000386
Monto de la Factura
₲ 479.700
Nro. de Orden de Pago
2000029254
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.498
IVA
₲ 43.609
Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 13.083
Retención Renta
₲ 17.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251106
Monto Contrato
₲ 2.037.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.868.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.188.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips