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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016473
Monto de la Factura
₲ 505.710
Nro. de Orden de Pago
1500001108
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.927
IVA
₲ 45.974
Retención DNCP
₲ 1.765
Retención IVA
₲ 13.792
Retención Renta
₲ 18.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.837
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
151/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257796
Monto Contrato
₲ 2.047.165.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.508.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.041.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips