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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016271
Monto de la Factura
₲ 177.201.024
Nro. de Orden de Pago
2000030725
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.271.017
IVA
₲ 8.438.144
Retención DNCP
₲ 648.049
Retención IVA
₲ 2.531.443
Retención Renta
₲ 6.750.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257910
Monto Contrato
₲ 1.594.809.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.668.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.044.200.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444603
Nombre de la Licitación
LPN N° 23-24 ADQUISICION DE CATETERES, ELECTRODOS, HOJAS DE BISTURI Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000253
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips