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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 33.572.675
Nro. de Orden de Pago
2000028827
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.319.033
IVA
₲ 3.052.061
Retención DNCP
₲ 117.199
Retención IVA
₲ 915.618
Retención Renta
₲ 1.220.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos David Argaña Gimenez
RUC
5173142-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254404
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.930.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.587.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451857
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/24 ADQUISICION DE PROTESIS PARA ASEGURADOS DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips