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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 37.609.862
Nro. de Orden de Pago
2000029119
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.085.215
IVA
₲ 3.419.078
Retención DNCP
₲ 131.293
Retención IVA
₲ 1.025.723
Retención Renta
₲ 1.367.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos David Argaña Gimenez
RUC
5173142-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254404
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.930.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.587.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451857
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/24 ADQUISICION DE PROTESIS PARA ASEGURADOS DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips