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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 981.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028187
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.148.146
IVA
₲ 89.181.818
Retención DNCP
₲ 3.424.582
Retención IVA
₲ 26.754.545
Retención Renta
₲ 35.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252295
Monto Contrato
₲ 2.369.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.248.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445631
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips