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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 2.138.820
Nro. de Orden de Pago
2000029255
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.222
IVA
₲ 194.438
Retención DNCP
₲ 7.466
Retención IVA
₲ 58.331
Retención Renta
₲ 77.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.026
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
271/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253096
Monto Contrato
₲ 4.277.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.277.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.923.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips