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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-014-0000009
Monto de la Factura
₲ 470.357.286
Nro. de Orden de Pago
2000029873
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.783.484
IVA
₲ 42.759.753
Retención DNCP
₲ 1.641.975
Retención IVA
₲ 12.827.926
Retención Renta
₲ 17.103.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL 7º DIA
RUC
80009734-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251276
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.842.132.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.348.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips