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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006339
Monto de la Factura
₲ 22.540.000
Nro. de Orden de Pago
1500001115
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.026.952
IVA
₲ 2.049.091
Retención DNCP
₲ 78.685
Retención IVA
₲ 614.727
Retención Renta
₲ 819.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
181/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252697
Monto Contrato
₲ 1.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.267.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips