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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 206.530.000
Nro. de Orden de Pago
2000029011
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.959.295
IVA
₲ 18.775.454
Retención DNCP
₲ 720.977
Retención IVA
₲ 5.632.636
Retención Renta
₲ 7.510.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.706.910
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
014/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252805
Monto Contrato
₲ 2.162.782.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.663.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.042.631.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips