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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 234.141.600
Nro. de Orden de Pago
1500001129
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.059.937
IVA
₲ 11.149.600
Retención DNCP
₲ 856.289
Retención IVA
₲ 3.344.880
Retención Renta
₲ 8.919.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.960.814
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
398/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253800
Monto Contrato
₲ 30.511.566.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.893.470.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.734.040.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips