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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 171.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500001119
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.757.312
IVA
₲ 8.160.000
Retención DNCP
₲ 626.688
Retención IVA
₲ 2.448.000
Retención Renta
₲ 6.528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
319/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255910
Monto Contrato
₲ 1.295.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.411.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips