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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 86.715.000
Nro. de Orden de Pago
1500001139
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.056.861
IVA
₲ 4.129.286
Retención DNCP
₲ 317.129
Retención IVA
₲ 1.238.786
Retención Renta
₲ 3.303.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.798.795
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
319/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255910
Monto Contrato
₲ 1.295.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.411.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips