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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 799.182.100
Nro. de Orden de Pago
2000031880
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.535.186
IVA
₲ 72.652.918
Retención DNCP
₲ 2.789.872
Retención IVA
₲ 21.795.875
Retención Renta
₲ 29.061.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251180
Monto Contrato
₲ 18.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.778.411.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.853.503.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451537
Nombre de la Licitación
LPN 78/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips