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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004998
Monto de la Factura
₲ 289.616.026
Nro. de Orden de Pago
2000028533
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.174.892
IVA
₲ 26.328.730
Retención DNCP
₲ 1.011.023
Retención IVA
₲ 7.898.619
Retención Renta
₲ 10.531.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253112
Monto Contrato
₲ 11.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.616.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.174.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips