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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0001750
Monto de la Factura
₲ 1.401.724.000
Nro. de Orden de Pago
2000029866
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.858.927
IVA
₲ 127.429.455
Retención DNCP
₲ 4.893.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.971.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251892
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.059.292.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.483.717.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips