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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0001512
Monto de la Factura
₲ 1.230.496.000
Nro. de Orden de Pago
2000029359
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.455.141
IVA
₲ 111.863.273
Retención DNCP
₲ 4.295.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.745.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251892
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.100.362.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.651.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips