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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0002422
Monto de la Factura
₲ 1.268.847.500
Nro. de Orden de Pago
2000030405
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.278.160
IVA
₲ 115.349.773
Retención DNCP
₲ 4.429.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.139.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251892
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.100.362.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.651.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips