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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012131
Monto de la Factura
₲ 198.648.000
Nro. de Orden de Pago
2000029674
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.353.973
IVA
₲ 9.459.429
Retención DNCP
₲ 726.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.567.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
273/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255064
Monto Contrato
₲ 1.191.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.142.123.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips