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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007321
Monto de la Factura
₲ 342.680
Nro. de Orden de Pago
2000030402
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.677
IVA
₲ 31.153
Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
₲ 9.346
Retención Renta
₲ 12.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
155/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257787
Monto Contrato
₲ 24.580.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.431.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.395.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips