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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001073
Monto de la Factura
₲ 3.158.000
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.433
IVA
₲ 287.091
Retención DNCP
₲ 11.024
Retención IVA
₲ 86.127
Retención Renta
₲ 114.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.580
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
508/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252771
Monto Contrato
₲ 1.894.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.877.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.055.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips