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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017493
Monto de la Factura
₲ 6.282.080
Nro. de Orden de Pago
2000031426
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.860.382
IVA
₲ 571.098
Retención DNCP
₲ 21.930
Retención IVA
₲ 171.329
Retención Renta
₲ 228.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
314/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257438
Monto Contrato
₲ 59.679.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips