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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015639
Monto de la Factura
₲ 37.963.200
Nro. de Orden de Pago
2000030725
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.645.999
IVA
₲ 1.807.771
Retención DNCP
₲ 138.837
Retención IVA
₲ 542.331
Retención Renta
₲ 1.446.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 189.816
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259288
Monto Contrato
₲ 4.258.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.078.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.131.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips