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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 41.380.975
Nro. de Orden de Pago
2000030009
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.603.183
IVA
₲ 3.761.907
Retención DNCP
₲ 144.457
Retención IVA
₲ 1.128.572
Retención Renta
₲ 1.504.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252676
Monto Contrato
₲ 610.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.402.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.710.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452997
Nombre de la Licitación
LPN N° 94-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA NIHON KODHEN PERTENECIENTES AL IPS CIUDAD DEL ESTE Y AL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips