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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000629
Monto de la Factura
₲ 2.248.537.500
Nro. de Orden de Pago
2000029357
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.599.310
IVA
₲ 204.412.500
Retención DNCP
₲ 7.849.440
Retención IVA
₲ 61.323.750
Retención Renta
₲ 81.765.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251891
Monto Contrato
₲ 16.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.726.256.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.737.723.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips