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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 47.370.000
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.190.182
IVA
₲ 4.306.364
Retención DNCP
₲ 165.364
Retención IVA
₲ 1.291.909
Retención Renta
₲ 1.722.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
510/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252770
Monto Contrato
₲ 757.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.437.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.025.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips