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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014798
Monto de la Factura
₲ 89.121.400
Nro. de Orden de Pago
2000031398
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.127.206
IVA
₲ 4.243.876
Retención DNCP
₲ 325.930
Retención IVA
₲ 1.273.163
Retención Renta
₲ 3.395.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
391/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256379
Monto Contrato
₲ 6.716.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.395.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.188.826.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips