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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017908
Monto de la Factura
₲ 183.173.950
Nro. de Orden de Pago
2000029680
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.909.231
IVA
₲ 8.722.569
Retención DNCP
₲ 669.893
Retención IVA
₲ 2.616.771
Retención Renta
₲ 6.978.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
391/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256379
Monto Contrato
₲ 6.716.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.422.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.089.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips