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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006509
Monto de la Factura
₲ 159.620
Nro. de Orden de Pago
2000030372
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.042
IVA
₲ 14.511
Retención DNCP
₲ 557
Retención IVA
₲ 4.353
Retención Renta
₲ 5.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.864
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
190/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257784
Monto Contrato
₲ 1.768.098.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.889.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.356.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips