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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006165
Monto de la Factura
₲ 1.839.100
Nro. de Orden de Pago
1500001113
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.578
IVA
₲ 167.191
Retención DNCP
₲ 6.420
Retención IVA
₲ 50.157
Retención Renta
₲ 66.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.069
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
190/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257784
Monto Contrato
₲ 1.768.098.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.889.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.356.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips