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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 1.599.000
Nro. de Orden de Pago
2000029919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.897
IVA
₲ 145.364
Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
₲ 43.609
Retención Renta
₲ 58.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.767
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256034
Monto Contrato
₲ 317.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.896.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.517.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips