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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049114
Monto de la Factura
₲ 8.100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.646.091.428
IVA
₲ 385.714.286
Retención DNCP
₲ 29.622.857
Retención IVA
₲ 115.714.286
Retención Renta
₲ 308.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256226
Monto Contrato
₲ 81.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.938.274.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463977
Nombre de la Licitación
LPN N° 15-25 ADQUISICION DE PEMBROLIZUMAB 100 MG INYECTABLE - SOLPED N° 1130000452
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips