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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000031014
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.347.490
IVA
₲ 10.363.636
Retención DNCP
₲ 397.964
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 4.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255649
Monto Contrato
₲ 825.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.967.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.429.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460075
Nombre de la Licitación
LPN 02-25 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips