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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008607
Monto de la Factura
₲ 1.325.800
Nro. de Orden de Pago
2000029664
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.703
IVA
₲ 120.527
Retención DNCP
₲ 4.628
Retención IVA
₲ 36.158
Retención Renta
₲ 48.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.100
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253099
Monto Contrato
₲ 41.569.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.122.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.898.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips