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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018803
Monto de la Factura
₲ 3.245.300
Nro. de Orden de Pago
2000029994
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.943.074
IVA
₲ 295.027
Retención DNCP
₲ 11.329
Retención IVA
₲ 88.508
Retención Renta
₲ 118.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 84.378
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253099
Monto Contrato
₲ 41.569.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.122.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.898.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips