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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018801
Monto de la Factura
₲ 2.045.520
Nro. de Orden de Pago
2000029994
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.798
IVA
₲ 185.956
Retención DNCP
₲ 7.141
Retención IVA
₲ 55.787
Retención Renta
₲ 74.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 63.411
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253099
Monto Contrato
₲ 41.569.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.543.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.004.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips